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制造業全面預算管理解決方案

制造業全面預算管理解決方案

在制造業的管理活動中,全面預算管理可以通過制定經營目標,并對銷售、采購、生產業務執行過程中的監督、管理、控制,是提高企業整體管理水平的重要手段,在這個過程中建立起有效的內部約束和成本控制管理機制,進而實現企業財務的科學化、精細化管理。

目標設定

一、滿足制造企業全面預算的編制需求,將預算控制滲透到采購、生產、銷售各環節,實時預算控制。

二、通過全面預算管理的實施,規范各分廠、部門在生產、銷售各計劃實施中制度、流程的規范及管理職能的提升。

三、對預算的執行情況進行實時監控,各部門管理人員能夠在預算系統中查看本部門的預算執行情況,據此安排本部門的預算相關業務
      活動。

四、實現固定預算、零基預算、滾動預算的編制。通過滾動預算及預算調整,保證預算的執行度和預算情況的監督與管理,充分考慮內
      外部環境對預算管理的影響。

五、實現費用報銷時的預算管控。通過全面預算管理系統對費用使用的全過程審核、管理及監控。

六、通過全預算管理,全面提升對銷售管理、計劃管理、資金管理、成本控制以及采購與庫存管理的優化。

七、預算管理數據與業務數據對接,實現高效的預算與實際比較,及時發現偏差,并進行成本動因分析。

八、通過全面預算管理體系的建立,達到對企業業務流、資金流、人力資源的優化整合與分配。

目標實現

一、建立起戰略經營計劃體系

二、建立起組織職責授權體系

三、制定以成本控制盒效率提升為目標的運營流程制度體系

四、建立起圍繞效益提升的預算指標管控體系

五、建立起覆蓋各層級人員的經營績效激勵體系

六、形成預算分析改善體系,達成預算目標

成功案例

上海現代制藥股份有限公司由上海醫藥工業研究院作為主發起人,聯合國家藥物制劑工程研究中心、上海瑞金醫院廣慈醫學高科技公司等五家企業共同發起的并以上市為目標的高科技制藥企業。

2004年6月16日,上海現代制藥股份有限公司A股在上海證券交易所成功發行上市,證券代碼:600420,證券簡稱:現代制藥。公司通過資本市場實現了產業經營和資本運作的最佳結合,極大地鍛造和培育了公司的核心競爭力,更加堅定了走科技產業化道路的信心。下屬5家子公司和3個生產基地。公司的規模和贏利能力在上海市醫藥行業中排前10%之列、并進入中國制藥企業100強名單。

應用效果:
  • 編制周期縮短50%
  • 有歷史數據、預測數據的參考,預算更準確
  • 全部審批流程電子化,提高工作效率60%
  • 預算匯總自動化、審批自動化 一次編制準確率 80%
  • 預算執行控制由事后延伸到事前和事中,預算執行偏差率控制在10%以內
  • 預算外事項大幅減少

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